Posteado por: infosocnatura | 27 septiembre, 2011

El IRPF, ese gran desconocido: Cómo hacer la declaración mediante internet

Hola compañeros del camino,

Para aquellos que están empezando y no se aclaran mucho con la declaración de la renta, creo que os puede ser de utilidad lo que os comento.

Si bien es cierto que si vuestro negocio ya está bien encaminado o vuestra declaración es compleja lo mejor es que estas cosas las deleguéis en un gestor especializado, también opino que para quien está empezando, es bueno conocer un mínimo de cuestiones clave sobre cómo llevar la contabilidad y sobre cómo funciona hacienda. Por ello recomiendo que la probéis a hacer vosotros.

Antes que nada, os aconsejo que para cualquier duda no os cortéis y llaméis al número de teléfono de consultas relativas a Hacienda: 901 335 533. Son muy amables y te resuelven todo tipo de dudas…. bueno todo tipo no… pero las relacionadas con el IRPF sí…

:)

Si queréis que os ayuden a hacer la declaración presencialmente, podéis acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria pidiendo cita previa en los números 907 121 224 y 901 223 344. Pero tenéis que ser previsores porque las citas se acaban pronto.

Si queréis presentar la declaración del IRPF a través de internet con el DNIe, os comento cómo podéis hacerlo.

Si no tenéis DNIe también os puede ser útil este post, sólo tenéis que utilizar el número de referencia del borrador o de los datos fiscales (RENØ), que os lo podéis descargar aquí, y con este número se te permitirá consultar, modificar y confirmar su borrador, descargar los datos fiscales al programa PADRE y presentar la declaración por Internet.

:)

Os voy a poner un ejemplo, paso por paso, del caso más sencillo y puede que más común entre las personas que leen este blog (quienes están empezando con su negocio). Es decir: el de autónom@, solter@, sin hij@s ni personas a su cargo, colegiad@, sin bienes inmuebles a su nombre, sin hipoteca ni préstamos, con vivenda alquilada, sin trabajadores a su cargo y con pocos ingresos.

Para estos casos el tipo de cálculo recomendable es la  “Estimación directa simplificada”

Paso 0.- Prepararse

  • Ordenar cronológicamente las facturas emitidas. Indicar sobre cada una de ellas un número correlativo de “número de documento”.
  • Ordenar cronológicamente las facturas recibidas. Indicar sobre cada una de ellas un número correlativo de “número de documento”.
  • Conseguir los documentos justificativos de las cuotas a los colegios profesionales
  • Conseguir el extracto de los movimientos del banco y de las tarjetas de crédito del último año con el objetivo de comprobar que tenemos todas las facturas de todos los gastos realizados.
  • Obtener los datos ficales de la web de hacienda, mediante DNIe o con número de referencia (Recordad que los autónomos no podemos pedir el “borrador de la declaración” sólo podemos pedir los “datos fiscales”).
  • Obtener la información fiscal de las entidades bancarias en las que tengamos nuestros ahorros.
  • Obtener el certificado de ingresos y retenciones de las empresas con las que hayas trabajado.
  • Obtener un DNIe
  • Instalar software DNIe
  • Asegurarse de que el explorador que utilices funciona bien con la web de la renta, yo por si acaso utilizo el Explorer que otros años ha ido bien (indicar que es el predeterminado: Herramientas==>opciones de internet==>Programas).
  • Asegurarse de no tener bloqueados los Pop-ups, ya que esto puede dar problemas.
  • Descargar el manual práctico 2011:
  • Descarga programa de ayuda Renta 2011 (PADRE):

Paso 1.- Rellenar los libros de contabilidad obligatoriosExcelOpenDocument

  • Pestaña Ingresos_2010: Con las facturas emitidas, intereses del dinero en el banco,…
  • Pestaña Gastos_2010: equipos informáticos / móviles / impresoras, gasto de teléfono, papelería, seguridad social Autónomo, consumibles de impresoras, matrículas de cursos de formación, internet, libros, fax, gasolina, dietas, ropa, viajes avión/barco/taxi/guagua, seguro del coche, alquiler de coches, hoteles, ITV, mecánico del coche, impuestos del coche,… siempre teniendo en cuenta que todos estos gastos deben tener relación con algún proyecto concreto del curro y únicamente deben computarse los gastos si se ha utilizado exclusivamente para el curro
  • Pestaña Bienes de inversión: ordenador, maquinaria, coche… si cuestan más de 601.01 €

Paso 2.- Instalar el programa de ayuda RENTA 2010 (PADRE)

Paso 3.- Cumplimentar los formularios del programa de ayuda RENTA 2011 (PADRE) con la información fiscal y la reflejada en los libros de contabilidad. Click a Click.

  • Abre el programa de ayuda RENTA 2011 (PADRE)
  • Modelo 100 IRPF
  • Introducir nombre de la declaración: tu nombre y tus apellidos por ejemplo y el año de la declaración
  • Nueva declaración
  • Incorporar los datos fiscales
  • Descarga por internet con número de referencia (se encuentra en los datos fiscales descargados anteriormente)
  • Se descargan los datos en C:\aeat\Renta2011 en un archivo con este formato “DNI.dfp”
  • Tratar ficheros previamente descargados de la página web de la AEAT
  • Revisar la corrección de los datos fiscales trasladados automáticamente
  • Imprimir datos fiscales incorporados y datos fiscales no incorporados (para incorporarlos después a mano)
  • Ir comprobando y rellenando los datos en los formularios del programa de ayuda RENTA 2011 (PADRE). No olvidarse de:

Apartado Datos identificativos del primer declarante y del cónyuge. Representante

Apartado Domicilio habitual: Cumplimentar el subapartado Datos adicionales de la vivienda para optar a deducciones por alquiler de la vivienda habitual.

Apartado A: Rendimientos del trabajo: casilla 001, si has estado de baja, lo que te ha ingresado la mutua y casilla 012 Cuotas satisfechas a colegios profesionales (si la colegiación es obligatoria y con un máximo de 500 euros anuales)

Apartado B: Rendimientos del capital mobiliario: casilla 022 Intereses de cuentas, depósitos y activos financieros en general

Apartado E1: Rendimientos de actividades económicas en estimación directa: casilla 101; 104; 102; 105; 106 (ingreso bruto); 112 (la cotización a la seguridad social puedes verla en tus libros de contabilidad o en los datos fiscales no incorporados que comentábamos antes); 120 (amortizaciones de los bienes de inversión puedes verla en tus libros de contabilidad); 117 y 124 (gastos que tienes en tus libros de contabilidad)

Apartado I: Reducciones de la base imponible; casilla 482: gastos de la mutua del colegio de ingenieros (mirar en datos fiscales no incorporados)

Apartado N: Cálculo del impuesto y resultado de la declaración (continuación): Casilla 745 (las retenciones de la facturas que has emitido)

Anexo A.I (II) Deducción por alquiler de la vivienda habitual, y por donativos. Casilla E y 774 (pago de alquiler como vivienda habitual)

Anexo B: deducciones autonómicas. Por ejemplo, en Canarias: Casilla 851 (pago de alquiler como vivienda habitual)

Documento de ingreso o devolución

  • Después conectar lector de DNIe; introducir el DNIe en el lector
  • Ir a Archivo ==> Presentación telemática
  • Revisar errores si los hubiera
  • Si ha ido todo bien se guardará un archivo con tu declaración y te pedirá que aceptes la presentación de la declaración, después se te abrirá el explorer automáticamente
  • Por último te recomiendo que imprimas en pdf una copia de declaración

Dudas:

  1. Sobre los Bienes de inversión:
  • ¿Qué son los bienes de inversión dónde lo pone? Pagina 196 punto 2 del Manual Práctico de Renta 2010
  • ¿Tengo que hacer la amortización de la compra de un ordenador o lo puedo imputar a gastos? Los bienes de menos de 601.01 € se pueden amortizar integramente, como cualquier otro gasto.
  • ¿en qué casilla, se colocan el resultado del porcentaje amortizado? Casilla 120
  • ¿El coche que compré en 2006 se puede deducir fiscalmente? Sí, como elemento de transporte, con un máximo de 16%
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  1. […] 100: El IRPF, ese gran desconocido: Cómo hacer la declaración mediante internet. A presentar hasta […]


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